1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-13-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 79578,65 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPORTANTE Sr. Proveedor se solicita enviar productos en atención a don Fernando Navarrete Gajardo, encargado de bodega de Salud, el despacho debe ser a domicilio LOS ESPINOS  S/N (EX- CONSULTORIO). Horario 08:20 a 13:00 hrs 15:00 a 16:00 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROGER Razón Social VENTA Y MANTENCION DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS ROG R.U.T. 76.812.103-6 Sucursal ROGER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN CLEMENTE. el precio esta con iva incluido. RECORDAR QUE LA MANTENCION DE LOS EXTINTORES NO INCLUYE VÁLVULA,MANGUERAS,MANÓMETROS. $ 418.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.835 $ 418.835

Total Neto	$ 418.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.579
TOTAL OC	$ 498.414