1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-342-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA COFFE BREAK SEGÚN S.C. Nº A-103 DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 31103 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA SAN JOSE Razón Social RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO R.U.T. 7.325.488-4 Sucursal PANADERIA SAN JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global ADQ. ALIMENTOS PARA COFFE BREAK SEGÚN S.C. Nº A-103 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROVEEDOR. ADQ. ALIMENTOS PARA COFFE BREAK SEGÚN S.C. Nº A-103 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 163.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.700 $ 163.700

Total Neto	$ 163.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.103
TOTAL OC	$ 194.803