1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-356-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 676 - BARRERAS SANITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 463511 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresores R y W Ltda. Razón Social IMPRESORES R Y W LIMITADA R.U.T. 77.493.870-2 Sucursal Impresores R y W Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(244) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(25) $ 2.595.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.244 $ 2.595.244

Total Neto	$ 2.595.244
Descuento	$ 155.715
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.511
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.903.040