1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL IMPRENTA SEGÚN S.C. Nº 746 DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-122-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 188860 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belarmino Razón Social BELARMINO ANTONIO MURGA RETAMAL R.U.T. 9.415.374-3 Sucursal Belarmino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de serigrafía 1 Global ADQ. MATERIAL IMPRENTA SEGÚN S.C. Nº 746 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. ADQ. MATERIAL IMPRENTA SEGÚN S.C. Nº 746 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 994.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.000 $ 994.000

Total Neto	$ 994.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.860
TOTAL OC	$ 1.182.860