1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-364-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS SEGÚN S.C. Nº 826 DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 83030 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFAST Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSION IFAST LIMITADA R.U.T. 76.010.989-4 Sucursal IFAST Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global ADQ. ALIMENTOS SEGÚN S.C. Nº 826 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. ADQ. ALIMENTOS SEGÚN S.C. Nº 826 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 437.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.030
TOTAL OC	$ 520.030