1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-382-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 48 MATERIALES DE FERRETERIA 4401-13-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Gestion Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 233658,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DESPACHO Sr. proveedor, favor despachar con atención a Sr. Marco Gallardo Venegas, Encargado Bodega Comunal del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: bodegainsumos@saludsanclemente.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.456.070-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141608 Válvulas hidráulicas 40 Unidad PRENSA ESTOPADA PLASTICA PG13,5 PRENSA ESTOPADA PLASTICA PG13,5 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 27112814 Brocas de destornillador 8 Unidad DADO HEXAGONAL MAGNETICO 3 DADO HEXAGONAL MAGNETICO 3 $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.176 $ 13.176 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Unidad MALLA MOSQUITERA MALLA MOSQUITERA $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 56101532 Mobiliario 1 Unidad LAVAPLATO DOBLE CON SECADOR + MUEBLE COLOR BLANCO LAVAPLATO DOBLE CON SECADOR + MUEBLE COLOR BLANCO $ 389.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.428 $ 389.428 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad PINTURA GRIS PERLA OLEO GALON PINTURA GRIS PERLA OLEO GALON $ 20.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.366 $ 41.366 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO LED 2 X 18 WATTS. EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO LED 2 X 18 WATTS. $ 26.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.180 $ 526.180 39101701 Tubos fluorescentes 100 Unidad TUBO LED T8 WATTS, LUZ FRIA 6.500 K, UBIERTA DE VIDRIO, LÍNEA FASE EN UN EXTREMO Y NEUTRO EN OTRO EXTREMO TUBO LED T8 WATTS, LUZ FRIA 6.500 K, UBIERTA DE VIDRIO, LÍNEA FASE EN UN EXTREMO Y NEUTRO EN OTRO EXTREMO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 1.229.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.658
TOTAL OC	$ 1.463.438