1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 1186 Adquisición insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-138-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema Sistema de gestion m. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 2554565,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA R.U.T. 76.270.164-2 Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 60 Bidón AMONIO CUATERNARIO (Concentrado) 5 litros AMONIO CUATERNARIO (Concentrado) 5 litros $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 14111703 Toallas de papel 216 Caja TOALLAS INTERFOLIADAS D/H 20 * 200 hojas TOALLAS INTERFOLIADAS D/H 20 * 200 hojas $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.311.440 $ 5.311.440 14111703 Toallas de papel 221 Unidad TOALLAS ROLLO 2 * 300 MT TOALLAS ROLLO 2 * 300 MT $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.000 $ 2.210.000 42132102 Cubre camillas 728 Unidad SABANILLAS SABANILLAS $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.242.240 $ 2.242.240 47121701 Bolsas de basura 1040 Unidad BOLSA BASURA 50 * 70 BOLSA BASURA 50 * 70 $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000 47121701 Bolsas de basura 1024 Unidad BOLSA BASURA 70 * 90 BOLSA BASURA 70 * 90 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.400 $ 870.400 14111704 Papel higiénico 100 Unidad HIGENICO INDUSTRIAL 4 * 500 HIGENICO INDUSTRIAL 4 * 500 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 525 Litro Insumos de Aseo por COVID-19, ver detalle en bases técnicas. Jabon liquido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 13.445.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.554.565
TOTAL OC	$ 15.999.645