1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-412-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ASEO S.C. Nº 1311 DEPTO. SALUD DESDE 4401-116-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-116-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 674025 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodisur Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES COMERCIAL E INVERSIONES PROD R.U.T. 76.228.843-5 Sucursal Prodisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad Adquisición de materiales de aseo Depto. Salud. Ver anexos. MATERIALES DE ASEO, SEGUN LISTADO ADJUNTO. OFERTA VALIDA POR 3 MESES. ENTREGA EN 2 DIAS HABILES O 24 HRS. A PARTIR DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA. $ 3.547.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.547.500 $ 3.547.500

Total Neto	$ 3.547.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.025
TOTAL OC	$ 4.221.525