1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-435-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 729 - PANTALLAS PARA PROTECCION MESON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 645114 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresores R y W Ltda. Razón Social IMPRESORES R Y W LIMITADA R.U.T. 77.493.870-2 Sucursal Impresores R y W Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(63) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(36) $ 3.612.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612.063 $ 3.612.063

Total Neto	$ 3.612.063
Descuento	$ 216.724
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 645.114
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.040.453