1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-438-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGÚN S.C. Nº 1039 DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 544190,4 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Enoc Razón Social FARY ENOC PARADA VARGAS R.U.T. 13.375.769-4 Sucursal Libreria Enoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGÚN S.C. Nº 1039 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACION. ADQ. MATERIAL DE OFICINA SEGÚN S.C. Nº 1039 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACION. $ 2.864.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864.160 $ 2.864.160

Total Neto	$ 2.864.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.190
TOTAL OC	$ 3.408.350