1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-458-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 651 Insumos SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-88-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 2000 Unidad FRASCO ORINA 60ML TAPA ROSCA ZZ-BK-25182 ZZ-BK-25182 FRASCO ORINA 60ML ESTERIL EMPAQUE 750 UNID. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42142502 Agujas para anestesia 1000 Unidad AGUJA 23G X 1 CAJA X 100 UNIDADES AH-2325-S AH-2325-S Aguja Hipodermica 23G x 1 100 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400