1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-507-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 704 INSUMOS DENTALES 4401-62-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-62-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 del sistema Gestion Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 29896,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DESPACHO Sr. proveedor, favor despachar con atención a a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Encargado Bodega medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: rodrigogaete@saludsanclemente.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 5 Unidad ADHESIVO CUBETA ADHESIVO PARA CUBETAS 10 ML. MARCA COLTENE WHALADENT SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA FLETE INCLUIDO FECHA DE VENCIMIENTO INFORMADA EN ARCHIVO $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 120 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO 37% JERINGA 3 ML O MAS ACIDOS FOSFORICO 37% PARA ESMALTE Y DENTINA, PRESENTACIÓN KIT DE 3 JERINGA DE 2.5 ML CADA UNA CON PUNTA DOSIFICADORA.GEL DE BAJA VISCOSIDAD CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS. DE COLOR AZUL. MARCA MICRODONT PROCEDENCIA BRASIL SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA FECHA DE V $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 157.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.896
TOTAL OC	$ 187.246