1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-522-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Memo EXTS-439/SC 517 - Insumos de aseo clínico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-61-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Sistema de Gestión M. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 186171,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA R.U.T. 76.270.164-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 25 Unidad   INTERFOLIADA $ 22.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.250 $ 561.250 42132102 Cubre camillas 92 Unidad   SABANILLAS $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.600 $ 418.600

Total Neto	$ 979.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.172
TOTAL OC	$ 1.166.022