1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-573-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-115-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-115-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema Gestión Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 129352 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario Despacho Sr. proveedor, favor despachar con atención a Sr. Jossymark Molina Becerra, Encargado Bodega Comunal del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: bodegainsumos@saludsanclemente.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ensus Chile SpA Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA R.U.T. 77.025.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ensus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 40 Unidad ALGODÓN PRENSADO ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1KG. - NCARE VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 42132205 Guantes quirúrgicos 600 Unidad GUANTE QUIRUGICO 6,5 GUANTE QUIR. EST. T-6,5 CP C50P. ACGQUTG2 - TG VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 42132205 Guantes quirúrgicos 600 Unidad GUANTE QUIRUGICO 7,0 GUANTE QUIR. EST. T-7 CP C50P. ACGQUTG3 - TG VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 42132205 Guantes quirúrgicos 600 Unidad GUANTE QUIRUGICO 7,5 GUANTE QUIR. EST. T-7,5 CP C50P. ACGQUTG4 - TG VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros 5 Unidad CORREAS O PULPO ADULTO. CORREA TIPO ARAÑA DE 10 PUNTAS DISEÑADA PARA SUJETAR A UN PACIENTE A LA TABLA ESPINAL DE MANERA SEGURA Y CÓMODA. MATERIAL: POLIPROPILENO DE 5CM DE ALTA RESISTENCIA Y DIFERENCIADA POR COLORES PARA UNA FÁCIL IMPLEMENTACIÓN CORREA ARNE TIPO ARAÑA PTABLA ESPINAL ADULTO VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 680.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.352
TOTAL OC	$ 810.152