1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-583-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Memo EXTS - 207 - SC 139 Insumos de aseo COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 606679,4361828 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA R.U.T. 76.270.164-2 Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 256 Unidad BOLSA DE BASURA 70 X 90 BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.600 $ 217.600 42132102 Cubre camillas 150 Unidad SABANILLAS SABANILLAS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000 51241304 Alumbre de amonio 16 Unidad AMONIO AMONIO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 53131608 Jabones 25,8 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.090 $ 156.090 24111503 Bolsas de plástico 260 Unidad BOLSA DE BASURA 50 X 70 BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500 14111703 Toallas de papel 44 Unidad TOALLA ROLLO TOALLA ROLLO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 14111703 Toallas de papel 54 Unidad INTERFOLIADA INTERFOLIADA $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.860 $ 1.327.860 14111704 Papel higiénico 25 Unidad HIGENICO HIGENICO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 3.193.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.679
TOTAL OC	$ 3.799.729