Orden de Compra. Nº4401-602-SE23 "SC-438 Suministro de Ferretería ID 4401-83-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-602-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SC-438 Suministro de Ferretería ID 4401-83-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-83-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Sistema de gestión m.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 956325,48
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles50Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 6.1 MT TERRACOTA $ 31.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573.400 $ 1.573.400
72131702
Construcción de obras civiles28Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 4.0 MT TERRACOTA $ 20.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.780 $ 577.780
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 3.1 MT TERRACOTA $ 15.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.920 $ 159.920
72131702
Construcción de obras civiles24Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 5.9 MT TERRACOTA $ 30.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.288 $ 729.288
72131702
Construcción de obras civiles11Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 4.5 MT TERRACOTA $ 23.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.936 $ 254.936
72131702
Construcción de obras civiles20Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 4.3 MT TERRACOTA $ 22.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.920 $ 442.920
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 1.1 MT TERRACOTA $ 5.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.650 $ 56.650
72131702
Construcción de obras civiles34Unidad CABALLETE PP TERRACOTA 0.35X408X3 MT $ 9.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.204 $ 323.204
72131702
Construcción de obras civiles10Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 3.85 MT TERRACOTA $ 19.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.290 $ 198.290
72131702
Construcción de obras civiles24Unidad DURA TECHO 625 PP 0.35X 822 X 5.8 MT TERRACOTA $ 29.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.904 $ 716.904
Total Neto $ 5.033.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 956.325
TOTAL OC $ 5.989.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.