1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-607-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 1012 Adquisicion de medicamentos SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-121-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 2000 Unidad AGUJA 23G X 1 CAJA X 100 UNIDADES 761018 AGUJA MUNCARE HIPODERMICA 23GX1 LP YANGZHOU MEDLINE, AGUJA. Despacho en 1 día corrido, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento 05-2027 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 2000 Unidad GASAS NO TEJIDAS 10X10 834114 MUNCARE GASA NO ADH.ESTE.10X10CM 4PLI X2, SOBRE X 2, CHANNELMED, GASA- SE INDICA VALOR POR SOBRE. Despacho en 1 día corrido, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento 06-2027 $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640