1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-658-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-98-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-98-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 439318 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPORTANTE Sr. Proveedor se solicita enviar productos en atención a don Fernando Navarrete Gajardo, encargado de bodega de Salud, el despacho debe ser a domicilio LOS ESPINOS  S/N (EX- CONSULTORIO), de lo contrario se considerará fecha de recepción de bienes la fecha de retiro en agencia. Horario 08:20 a 13:00 hrs 15:00 a 17:05 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMP Y COM ALIAGA LTDA Razón Social importadora y comercializadora aliaga ltda R.U.T. 76.212.764-4 Sucursal IMP Y COM ALIAGA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 220 Unidad COLCHONETAS Colchonetas material impermeable 1.20 x 60 x 0.6 cm, espuma flexible densidad 21 $ 10.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312.200 $ 2.312.200

Total Neto	$ 2.312.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.318
TOTAL OC	$ 2.751.518