1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-67-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN S.C. Nº 80 DEPTO. SALUD DESDE 4401-16-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 45206,13 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GHH Ltda. Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPA R.U.T. 76.111.743-2 Sucursal GHH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN S.C. Nº 80 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACION. ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN S.C. Nº 80 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA COTIZACION. $ 237.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.927 $ 237.927

Total Neto	$ 237.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.206
TOTAL OC	$ 283.133