Orden de Compra. Nº4401-691-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-98-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-691-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-98-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-98-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
Comuna San Clemente
Impuesto 162584,9
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTESr. proveedor, favor despachar artículos con atención a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Quimico Farmaceutico de Bodega de Medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:20 - 13:00 en la mañana y 15:00 a 17:00 horas en la tarde de Lunes a Viernes.

Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en bodega del Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex-Consultorio).

EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared90UnidadSOPORTE METALICO XM PARA CAJA CORTOPUNZANTESOPORTE ACRILICO M PARA CAJA CORTOPUNZANTE $ 9.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.840 $ 843.840
41122411
Cronómetros o relojes de laboratorio2UnidadCronometro digital de 3 lineas, que mida tiempos parciales y frecuencia, a la vez permita visualizar tiempo total. Resistente al agua Cronometro digital de 3 lineas JS-307 BARLO $ 5.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.870 $ 11.870
Total Neto $ 855.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.585
TOTAL OC $ 1.018.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.