1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-753-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 2512 - CAMIONETA DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 3518496 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCULO Mantenimiento y Servicios Razón Social MEDITERRANEO AUTOMOTORES S A R.U.T. 96.889.440-4 Sucursal CIRCULO Mantenimiento y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 2239-4-LR17 Automóviles 1   (1620962 )CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 4 MOTION 2020 1622864 (1620962) CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE 4 MOTION 2020; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.518.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.518.400 $ 18.518.400

Total Neto	$ 18.518.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.518.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.036.896