1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-766-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 2507 - CINTA IMPRESORA ZEBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 68,14 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 33   (1342416 )CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA RESINA 110X74 (06200GS11007) UNIDAD 1368654 (1342416) CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA RESINA 110X74 (06200GS11007) UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 11,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 363,00 US$ 363,00

Total Neto	US$ 363,00
Descuento	US$ 4,36
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 68,14
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 426,78