1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-803-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SC 1485 - INSUMOS ESPACIOS SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 203,555664 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD 1   (1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD 1356050 (1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $13,1716 US$ 342,46 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 342,46 US$ 342,46 44103103 2239-5-lp14 Tóner 8   (1333461) TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD 1359607 (1333461) TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,6805 US$ 92,03 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 736,24 US$ 736,24

Total Neto	US$ 1.078,71
Descuento	US$ 7,36
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 203,56
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.274,90