1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-805-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SC 1485 - INSUMOS ESPACIOS SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 81,1737 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP DELL INSPIRON 14 3000 I3442_I341TBW8S_5 UNI 1   (1212003) LAPTOP DELL INSPIRON 14 3000 I3442_I341TBW8S_5 UNIDAD 1238003 (1212003) LAPTOP DELL INSPIRON 14 3000 I3442_I341TBW8S_5 UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,23 US$ 427,23 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 427,23 US$ 427,23

Total Neto	US$ 427,23
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 81,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 508,40