1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 del sistema Gestión Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 356535 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario Despacho Sr. proveedor, favor despachar con atención a a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Encargado Bodega medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: rodrigogaete@saludsanclemente.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 12000 Unidad AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO AMOXICILINA 500 mg X 100 CÁPSULAS. DIFEM. ISP: F-23749/23. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA, venc: 31-07-2026, Entrega 2 días. Monto mínimo de despacho OC $100.000 neto. Flete incluido. Se adjuntan fichas e información corporativa. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000 11101511 Calcio 50 Unidad CALCIO GLUCONATO 10% AMPOLLA GLUCONATO CALCIO SOL. INY. 10% (10 ML) X 100 AMPOLLAS. DIFEM. ISP: F-25235/20. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA, venc: 30-06-2026, Entrega 2 días. Monto mínimo de despacho OC $100.000 neto. Flete incluido. Se adjuntan fichas e información corporativa. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 51172101 Clorhidrato de mebeverina 3000 Unidad PARGEVERINA AMPOLLA 5MG/1ML Pargeverina Clorhidrato solución inyectable 5 mg/1mL x 100 ampollas. ISP: F-21075/24. Laboratorio BIOSANO. Se adjunta ficha técnica., venc: 30-01-2026, Entrega 2 días. Monto mínimo de despacho OC $100.000 neto. Flete incluido. Se adjuntan fichas e informa $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.455.000 $ 1.455.000

Total Neto	$ 1.876.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.535
TOTAL OC	$ 2.233.035