1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-11170-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO ESCUELA QUERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4404-6-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACIO CABRERA MENDEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 16007,5 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Agustin Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Sucursal Comercial San Agustin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Litro CLORO CLORO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 25 Litro DESINFECTANTE PARA BAÑOS AMONIACLORO DESINFECTANTE PARA BAÑOS AMONIACLORO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Litro LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131615 Escobillones 15 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750

Total Neto	$ 84.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.008
TOTAL OC	$ 100.258