1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-139-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-24-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 39071,98 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 384 SALA CUNA Y JARDIN PIECESITOS DE ANGEL, POR VOLUMEN COMPLETO ADQ. DE UTILES DE ASEO S/C 384 SALA CUNA Y JARDIN PIECESITOS DE ANGEL, POR VOLUMEN COMPLETO $ 205.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.642 $ 205.642

Total Neto	$ 205.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.072
TOTAL OC	$ 244.714