1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-154-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTOS S/C 366 DAEM POR DIFERENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-22-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna * Impuesto 687191,81 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad ADQ. DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO, POR VOLUMEN COMPLETO DE LOS INTERNADO DEL LICEO Y PASO NEVADO, SEGUN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO anexo $ 3.616.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616.799 $ 3.616.799

Total Neto	$ 3.616.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.192
TOTAL OC	$ 4.303.991