1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-175-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-75-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-9 del sistema sistema de municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 1299246,562 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIGRE S.P.A. Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALE R.U.T. 77.637.964-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIGRE S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Contrato de convenio de suministro de alimentación para actividades de coordinación Comunal de extraescolar de la Comuna de San Clemente” S/C 716 DAEM, por volumen completo, según bases administrativas adjuntas. Empresa de la comuna de la comuna de San Clemente. Se ofrecen la totalidad de productos requeridos conforme la entidad los requiera. Valor de 6.838.139 corresponde al neto. $ 6.838.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.838.139 $ 6.838.139

Total Neto	$ 6.838.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.299.247
TOTAL OC	$ 8.137.386