1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-178-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-36-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-36-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 455676,7131 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIZETH LECAROS Razón Social LIZETH CATALINA LECAROS LEYTON R.U.T. 15.132.908-K Sucursal LIZETH LECAROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA ENTREGA DE PRODUCTOS UN DIA UNA VEZ RECEPCIONADO ORDEN DE COMPRA. $ 145.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.460 $ 145.460 49101701 Medallas 1 Unidad MEDALLAS GRABADAS Y COPAS ENTREGA DE PRODUCTO DENTRO DE LAS 7 DÍAS UNA VEZ RECEPCIONADO ORDEN DE COMPRA $ 448.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.680 $ 448.680 50181901 Pan fresco 1 Unidad COLACIONES ENTREGA DE PRODUCTOS DE ACUERDO A COORDINACION CON COORDINADOR EXTRAESCOLAR Y ENTREGA EN BODEGA DE DAEM $ 1.804.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.159 $ 1.804.159

Total Neto	$ 2.398.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.677
TOTAL OC	$ 2.853.975