1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-201-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES S/C 580 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-14-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 181526 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Razón Social RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA R.U.T. 7.809.730-2 Sucursal RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 Cocinas domésticas 1 Unidad ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES S/C 580 DAEM, SEGUN ANEXO ADJUNTO ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES S/C 580 DAEM, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 955.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.400 $ 955.400

Total Neto	$ 955.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.526
TOTAL OC	$ 1.136.926