1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-205-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-60-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 2166475 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUTEX Razón Social DISUTEX SPA R.U.T. 76.346.925-5 Sucursal DISUTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad LINEA N° 1 VALOR TOTAL NETO VER ANEXOS $ 4.454.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454.500 $ 4.454.500 49181507 Mesas de ping-pong 1 Unidad LINEA N° 3 VALOR TOTAL NETO VER ANEXOS $ 6.948.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.948.000 $ 6.948.000

Total Neto	$ 11.402.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.166.475
TOTAL OC	$ 13.568.975