1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-210-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra servicio de traslado mes de Mayo 2013 Junji Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Arriendos Razón Social ERIKA ELENA ULLOA CABELLO R.U.T. 10.206.236-1 Sucursal Erika Arriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO LACTANTES S/C 48 DAEM, SALA CUNA Y JARDIN MARIPOSA. VER RECORRIDO, BASES ESPECIALES Y ANEXO ADJUNTO, MES DE JUNIO SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNO LACTANTES S/C 48 DAEM, SALA CUNA Y JARDIN MARIPOSA. VER RECORRIDO, BASES ESPECIALES Y ANEXO ADJUNTO, MES DE JUNIO $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto