1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-217-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-21-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-21-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 1383390 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ADQ. de Materiales de Ferretería, Programa Movamonos por la Educación 2019, según Bases Administrativas y anexo Económico, por Volumen completo SEGUN ANEXO $ 7.281.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.281.000 $ 7.281.000

Total Neto	$ 7.281.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.383.390
TOTAL OC	$ 8.664.390