1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-247-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PACIFICO CABLE SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205007-1 del sistema sistema contable mun. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 575890 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Prorroga de servicio de internet por Cable para Escuelas urbanas, DAEM, SALAS CUNAS, S/c 1086 DAEM, desde el 01/01/2021 al 28/02/2021, según Escuelas adjuntas., Prorroga de servicio de internet por Cable para Escuelas urbanas, DAEM, SALAS CUNAS, S/c 1086 DAEM, desde el 01/01/2021 al 28/02/2021, según Escuelas adjuntas., $ 3.031.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.031.000 $ 3.031.000

Total Neto	$ 3.031.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.890
TOTAL OC	$ 3.606.890