Orden de Compra. Nº4404-26-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-13-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-26-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-13-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR MOTIVO DE ERROR DE DIGITACION Y SE CAMBIA POR LA ORDEN N° 4404-86-SE15
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-13-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Arriendos
Razón Social ERIKA ELENA ULLOA CABELLO
R.U.T. 10.206.236-1
Sucursal Erika Arriendos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados11UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA MARIPOSA, VALOR MENSUAL, CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA MARIPOSA, VALOR MENSUAL, CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790.000 $ 9.790.000
Total Neto $ 9.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.790.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.