1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-285-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-80-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-80-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001-1, 2152204001-1 del sistema sistema de municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 5574318,42 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Adquisición de artículos de papelería para escuelas de la Comuna de San Clemente”, con recursos Ley S.E.P. S/C 978, postular por volumen completo SE OFERTA POR EL TOTAL DE LA LICITACIÓN. VALOR NETO. $ 29.338.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.338.518 $ 29.338.518

Total Neto	$ 29.338.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.574.318
TOTAL OC	$ 34.912.836