1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-296-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-57-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-57-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 159843,96 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIMEL Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal ADIMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA POR VOLUMEN COMPLETO, 804 (LAS TRES ESCUELAS) SE ADJUNTA CARTA EXPERIENCIA SE ADJUNTA CARTA GARANTIA SE ADJUNTA OFERTA ECONOMICA $ 841.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.284 $ 841.284

Total Neto	$ 841.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.844
TOTAL OC	$ 1.001.128