1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-386-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-82-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-82-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 68508,49 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETRIA MAPANI Razón Social SEPULVEDA Y VILLAR LIMITADA R.U.T. 77.828.020-5 Sucursal FERRETRIA MAPANI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE BAÑO, CARPINTERIA Y MATERIALES ELECTRICOS S/C 969 DAEM MATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA $ 360.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.571 $ 360.571

Total Neto	$ 360.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.508
TOTAL OC	$ 429.079