1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4404-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010-4 del sistema gestión municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 782923,12 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ISA Razón Social COMERCIAL ISA LIMITADA R.U.T. 77.757.496-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas para el mantenimiento de escuelas de la comuna de San Clemente, según anexo económico adjunto, por volumen completo según cotización adjunta $ 4.120.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120.648 $ 4.120.648

Total Neto	$ 4.120.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.923
TOTAL OC	$ 4.903.571

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.420.997-8 Ver adjunto