1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-46-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-7-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-7-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140506002 del sistema gestion municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian andres Razón Social christian gonzalez R.U.T. 12.788.477-3 Sucursal christian andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 17,5 Mes Servicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE PEUMO NEGRO amplio conocimiento y experiencia en el rubro de transporte,responsabilidad comprobable por mas de 12 años en licitaciones con el MTT. $ 1.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700.000 $ 28.700.000

Total Neto	$ 28.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.700.000

Justificación de exención de impuesto