1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-20-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-20-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001-1 del sistema Sistema de gestión m. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 334020 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA R.U.T. 76.139.769-9 Sucursal FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 40 Unidad Disco Duros SSD 480 GB SATA3 2.5", velocidad de lectura 500 mb/s o superior, velocidad de escritura 450 BM/s o superior, segun bases administrativa adjunta. KINGSTON SSD 480GB A400 SATA3 2.5 7mm height $ 43.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.000 $ 1.758.000

Total Neto	$ 1.758.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.020
TOTAL OC	$ 2.092.020