1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra alimentos convenio alimentos, Convivencia escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-1, 2204999-1 del sistema sistema de municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 66916,1 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVA Razón Social IVANESA ANDREA TORRES FAÚNDEZ R.U.T. 12.543.410-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida Alimentos, para el día del Trabajador, según respaldo adjunto, para el día 30/4/2024. S/C 240 DAEM. Alimentos, para el día del Trabajador, según respaldo adjunto, para el día 30/4/2024. S/C 240 DAEM. $ 248.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.840 $ 248.840 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Alimentos, para Convivencia Escolar, según respaldo adjunto, para el día 02/5/2024. S/C 197 DAEM Alimentos, para Convivencia Escolar, según respaldo adjunto, para el día 02/5/2024. $ 87.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.444 $ 87.444 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida Servilletas 200 unidades, día del trabajador 30/4/2024 S/C 240 DAEM. Servilletas 200 unidades, día del trabajador 30/4/2024 S/C 240 DAEM. $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864 $ 2.864 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Unidad no definida Adquisición de insumos complementarios, para Convivencia Escolar, según respaldo adjunto, para el día 02/5/2024. (Vasos, cucharitas y vasos) S/C 240 DAEM. Adquisición de insumos complementarios, para Convivencia Escolar, según respaldo adjunto, para el día 02/5/2024. (Vasos, cucharitas y vasos) S/C 240 DAEM. $ 13.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.042 $ 13.042

Total Neto	$ 352.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.916
TOTAL OC	$ 419.106