1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007-12 del sistema sistema de municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSNEG SPA Razón Social TRANSNEG SPA R.U.T. 77.276.223-2 Sucursal TRANSNEG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN PROVEEDOR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE SAN CLEMENTE (ESC.JARDIN INAFANTIL MARIPOSAS) $ 4.826.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.826.087 $ 4.826.087

Total Neto	$ 4.826.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.826.087

Justificación de exención de impuesto