1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-612-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE RED S/C 1740 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 54044 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat SpA Razón Social CHILEMAT SPA R.U.T. 96.726.970-0 Sucursal Chilemat SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 2239-10-LP12 Cable de redes 2   (1026692 )CABLE DE RED LEGRAND UTP 4 PARES CAT. 6 (PVC) - CAJA 305 METROS 1046881 (1026692) CABLE DE RED LEGRAND UTP 4 PARES CAT. 6 (PVC) - CAJA 305 METROS; Código: 032755; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.440 $ 284.440

Total Neto	$ 284.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.044
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 338.484