1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-636-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion para vehiculos del Departa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se recha, según memo n° 75 de Movilizacion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-170-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 1422814,62 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz marc Razón Social MARCO ANTONIO SEPULVEDA BECERRA R.U.T. 11.562.265-k Sucursal automotriz marc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Reparación y mantención de vehículos del DAEM, según Memo N° 69 del Encargado de movilización y orden de servicios que se adjuntaran posteriormente Reparación y mantención de vehículos del DAEM, según Memo N° 69 del Encargado de movilización y orden de servicios que se adjuntaran posteriormente $ 7.488.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488.498 $ 7.488.498

Total Neto	$ 7.488.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.422.815
TOTAL OC	$ 8.911.313