1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-77-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-15-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-15-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 220447,5 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES OFICINA SANTA ELENA Y DEIDAMIA PAREDES, VOLUMEN COMPLETO OFERTA ECONOMICA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO. VALOR DE DESPACHO INCLUIDO, TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HABILES. $ 1.160.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.250 $ 1.160.250

Total Neto	$ 1.160.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.448
TOTAL OC	$ 1.380.698