1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-809-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra compra material ferreteria para la Unidad de opera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Calle Alejandro Cruz 242 Comuna San Clemente Impuesto 99194,82 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejandro Cruz 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de San Clemente ADQ . DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD OPERACIONES DAEM ADQ . DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD OPERACIONES DAEM $ 522.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.078 $ 522.078

Total Neto	$ 522.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.195
TOTAL OC	$ 621.273