1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-837-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES FERRETERIA POR CONVENIO/S PARA E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación calle alejandro cruz N° 242 San Clemente Comuna San Clemente Impuesto 9260,6 Dirección de Envío de la Factura calle alejandro cruz N° 242 San Clemente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de San Clemente ADQ . DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE COREL ADQ . DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA DE COREL $ 48.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740

Total Neto	$ 48.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.261
TOTAL OC	$ 58.001