1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-1065-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Inaug. Proyec.de Inversión Agua de Luma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 10098,738982 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 25 Unidad Bebidas 3 Litros Coca Cola Bebidas 3 Litros Coca Cola $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.675 $ 34.664 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Vasos Desechables Vasos Desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50101538 Verduras frescas 10 Unidad Lechugas Lechugas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50202311 Bebidas 2 Unidad Champaña Champaña $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad Servilletas Servilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 53.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.099
TOTAL OC	$ 63.250